| # | 一级部门 | 年份 | 项目性质 | 销售额（元） | 收入总目标（元） | 新增收入目标（元） | 存量收入目标（元） | 成本限额（元） | 毛利润（元） | 费用限额（元） | 营业利润（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 2 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 3 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 4 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 5 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 6 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 7 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 8 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 9 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 10 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
