| # | 一级部门 | 年份 | 项目性质 | 销售额目标（元） | 收入总目标（元） | 新增收入目标（元） | 存量收入目标（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 |
| 2 | 财务部 | 2023 | 预算规划 | 30000 | 50000 | 20000 | 40000 |
| 3 | 研发部 | 2023 | 产品开发 | 50000 | 100000 | 30000 | 80000 |
| 4 | 人力资源部 | 2023 | 招聘活动 | 20000 | 40000 | 10000 | 30000 |
| 5 | 销售部 | 2023 | 市场推广 | 80000 | 150000 | 40000 | 120000 |
| 6 | 客服部 | 2023 | 客户服务 | 15000 | 30000 | 5000 | 25000 |
| 7 | IT部 | 2023 | 系统维护 | 40000 | 80000 | 20000 | 60000 |
| 8 | 法务部 | 2023 | 合规审查 | 25000 | 50000 | 10000 | 35000 |
| 9 | 行政部 | 2023 | 日常运营 | 10000 | 20000 | 5000 | 15000 |
| 10 | 公关部 | 2023 | 品牌活动 | 60000 | 120000 | 30000 | 90000 |
