| # | 一级部门 | 年份 | 项目性质 | 销售额 | 收入总目标 | 新增收入目标 | 存量收入目标 | 成本限额 | 毛利润 | 费用限额 | 营业利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 2 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 3 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 4 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 5 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 6 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 7 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 8 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 9 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 10 | 市场部 | 2023 | 新项目 | 100000 | 200000 | 50000 | 150000 | 80000 | 20000 | 15000 | 5000 |
